1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2404-1628-SE12 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 29-08-2012 Nombre de la Orden de Compra SERVICIO ALIMENTACION DIDECO - OFICINA OMIL Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2405-58-LP11 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IMUNI_IQUIQUE ADQUISICIONES Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE IQUIQUE R.U.T. 69.010.300-1 Dirección de Unidad de Compra Anibal Pinto # 50 Ex Edificio Aduana 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE IQUIQUE R.U.T. 69.010.300-1 Dirección de Facturación SOTOMAYOR 2054 , Iquique Comuna Iquique Impuesto 79800 Dirección de Envío de la Factura SOTOMAYOR 2054 , Iquique 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ANITAS Razón Social ADRIANA VICTORIA OLGUIN MAMANI R.U.T. 8.690.542-6 Sucursal ANITAS Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 90101603 Servicios de catering 1 Global SERVICIO POR: 350 AGUAS SIN GAS DE 500 CC. + 350 AGUAS CON GAS DE 350 C.C. Y 350 BEBIDAS COCA COLA 250 C.C. EN LATA SERVICIO POR: 350 AGUAS SIN GAS DE 500 CC. + 350 AGUAS CON GAS DE 350 C.C. Y 350 BEBIDAS COCA COLA 250 C.C. EN LATA $ 420.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 420.000 $ 420.000

Total Neto	$ 420.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 79.800
TOTAL OC	$ 499.800