1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2404-1650-AG25 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 02-12-2025 Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2404-945-COT25 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IMUNI_IQUIQUE ADQUISICIONES Razón Social I MUNICIPALIDAD DE IQUIQUE R.U.T. 69.010.300-1 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 7011 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE IQUIQUE R.U.T. 69.010.300-1 Dirección de Facturación SOTOMAYOR 2054 , Iquique Comuna Iquique Impuesto 1037491,2 Dirección de Envío de la Factura SOTOMAYOR 2054 , Iquique 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor JMC Construcciones y servicios Spa Razón Social JMC CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS SPA R.U.T. 77.436.513-3 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal JMC Construcciones y servicios Spa Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 73152101 Servicio de mantenimiento de equipo de fabricación 1 Unidad SERVICIO DE ARREGLO BAÑOS PARA TERMINAL DE BUSES SE ADJUNTA NOTA DE PEDIDO SEÑALANDO LA DESCRIPCION DE LO SOLICITADO SE ADJUNTA CRITERIO DE EVALUACION SE REQUIERE QUE LA COTIZACION VENGA POR CADA UNO DE LOS ITEM SEÑALADOS   $ 5.460.480,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.460.480 $ 5.460.480

Total Neto	$ 5.460.480
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.037.491
TOTAL OC	$ 6.497.971