1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2404-1676-SE23 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 11-09-2023 Nombre de la Orden de Compra ADQ. HORMIGON PARA MULTICANCHA SANTA LAURA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IMUNI_IQUIQUE ADQUISICIONES Razón Social I MUNICIPALIDAD DE IQUIQUE R.U.T. 69.010.300-1 Dirección de Unidad de Compra Sin dirección Registrada para Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 4897 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Unidad de Fomento Razón Social I MUNICIPALIDAD DE IQUIQUE R.U.T. 69.010.300-1 Dirección de Facturación SOTOMAYOR 2054 , Iquique Comuna Iquique Impuesto 0,798 Dirección de Envío de la Factura SOTOMAYOR 2054 , Iquique 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Hormigones BSA Razón Social HORMIGONES BICENTENARIO S.A. R.U.T. 99.507.430-3 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Hormigones BSA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 22101901 Plantas de hormigón u hormigoneras 10 Metro Cúbico HORMIGON GN25.0/90/20/10 "CARGA INCOMPLETA"   UF 0,42 UF 0,00 UF 0,00 UF 4,2000 UF 4,2000

Total Neto	UF 4,2000
Descuento	UF 0,0000
Cargos	UF 0,0000
IVA  19  %	UF 0,7980
TOTAL OC	UF 4,9980