1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2404-1758-OC07 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 24-07-2007 Nombre de la Orden de Compra OC Generada desde la Adquisición 2404-1151-CO07 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Nota de pedido Nº 080 DPTO.ADMINISTRACION Proveniente de Licitación 2404-1151-CO07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IMUNI_IQUIQUE ADQUISICIONES Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE IQUIQUE R.U.T. 69.010.300-1 Dirección de Unidad de Compra Arturo Prat S/Nº Edificio Ex Aduana 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE IQUIQUE R.U.T. 69.010.300-1 Dirección de Facturación Anibal Pinto # 50 Ex Edificio Aduana Comuna -1 Impuesto 90717,4 Dirección de Envío de la Factura Anibal Pinto # 50 Ex Edificio Aduana 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social PABLO MANUEL CEJAS HENRIQUEZ R.U.T. 13.008.317-k Sucursal Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 47101505 CLORO 12 UN X CAJA 30 Caja CLORO 12 UN X CAJA cloro 1000 cc $ 3.240,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 97.200 $ 97.200 47131806 LUSTRAMUEBLES 30 UN. X CAJA 10 Caja LUSTRAMUEBLES 30 UN. X CAJA lustramuebles $ 17.423,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 174.230 $ 174.230 47131824 LIMPIAVIDRIOS BRIMAX 30 UN. X CAJA 10 Caja LIMPIAVIDRIOS BRIMAX 30 UN. X CAJA limpiavidrios $ 12.693,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 126.930 $ 126.930 47131816 DESODORANTE 12 UN. X CAJA 100 Unidad DESODORANTE 12 UN. X CAJA desodorante ambiental (diferentes aromas ) $ 791,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 79.100 $ 79.100

Total Neto	$ 477.460
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 90.717
TOTAL OC	$ 568.177