1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2404-1774-SE17 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 19-07-2017 Nombre de la Orden de Compra ADQ.MATERIALES PARA REPARACION DE FIBRA OPTICA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IMUNI_IQUIQUE ADQUISICIONES Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE IQUIQUE R.U.T. 69.010.300-1 Dirección de Unidad de Compra Anibal Pinto # 50 Ex Edificio Aduana 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE IQUIQUE R.U.T. 69.010.300-1 Dirección de Facturación SOTOMAYOR 2054 , Iquique Comuna Iquique Impuesto 190874 Dirección de Envío de la Factura SOTOMAYOR 2054 , Iquique 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Centralnet Razón Social SOC CENTRALNET LIMITADA R.U.T. 76.261.870-2 Sucursal Centralnet Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 26121607 Cable de fibra óptica 500 Metro Lineal FIBRA OPTICA 48 HILOS SM G652D AUTOSOPORTADA ADSS ( CABLE FIBRA OPTICA 48 HILOS MONOMODO AUTOPORTANTE ADSS)   $ 1.690,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 845.000 $ 845.000 26121607 Cable de fibra óptica 4 Par MUFAS DE PASO VCNEX DE 48 HILOS 2 IN/2OUT   $ 39.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 159.600 $ 159.600

Total Neto	$ 1.004.600
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 190.874
TOTAL OC	$ 1.195.474