1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2404-1821-OC08 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 19-06-2008 Nombre de la Orden de Compra OC Generada desde la Adquisición 2404-902-CO08 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas N.P. Nº 403 ASEO Y ORNATO, INSUMOS ELECTRICOS PARA UND. DE MANTENCION MECANICA OC/I:1555 Proveniente de Licitación 2404-902-CO08 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IMUNI_IQUIQUE ADQUISICIONES Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE IQUIQUE R.U.T. 69.010.300-1 Dirección de Unidad de Compra Arturo Prat S/Nº Edificio Ex Aduana 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE IQUIQUE R.U.T. 69.010.300-1 Dirección de Facturación Anibal Pinto # 50 Ex Edificio Aduana Comuna -1 Impuesto 6878 Dirección de Envío de la Factura Anibal Pinto # 50 Ex Edificio Aduana 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social SOC COMERCIAL INTSERCOM LTDA R.U.T. 77.865.790-2 Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 26121613 Cable TAC Color Rojo # 14 awg. 100 Metro Lineal Cable TAC Color Rojo # 14 awg. CABLE TAC COLOR ROJO 14 $ 151,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.100 $ 15.100 26121613 Cable TAC Color Verde # 14 awg. 100 Metro Lineal Cable TAC Color Verde # 14 awg. CABLE TAC COLOR VEDE 14 $ 151,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.100 $ 15.100 26121613 Fusible 5A.Normal Color Amarillo 100 Unidad Fusible 5A.Normal Color Amarillo FUSIBLE 5 AMP. $ 60,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.000 $ 6.000

Total Neto	$ 36.200
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 6.878
TOTAL OC	$ 43.078