1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2404-1831-OC07 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 30-07-2007 Nombre de la Orden de Compra OC Generada desde la Adquisición 2404-1428-CO07 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas REPARACION DE CAMIONETA RUNNER PAT. VU-8451. NP 444 DIRECCION DE ASEO Y ORNATO Proveniente de Licitación 2404-1428-CO07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IMUNI_IQUIQUE ADQUISICIONES Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE IQUIQUE R.U.T. 69.010.300-1 Dirección de Unidad de Compra Arturo Prat S/Nº Edificio Ex Aduana 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE IQUIQUE R.U.T. 69.010.300-1 Dirección de Facturación Anibal Pinto # 50 Ex Edificio Aduana Comuna -1 Impuesto 71453,49 Dirección de Envío de la Factura Anibal Pinto # 50 Ex Edificio Aduana 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social SOC ORIENTAL SERVICE LTDA R.U.T. 77.442.520-9 Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 20102305 Vehículos de servicio 1 Global Vehículos de servicio REPARACION DE CAMIONETA TOYOTA RUNNER SEGUN SIGUIENTE DETALLE: ENCAMIZADO DE BLOCK, PRUEBA HIDRAULICA Y CEPILLADO DE 2 CULATAS INCLUYENDO REPUESTOS E INSUMOS. SE REQUIEREN REPUESTOS ORIGINALES E INSUMOS PARA LA MARCA TOYOTA. $ 376.071,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 376.071 $ 376.071

Total Neto	$ 376.071
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 71.453
TOTAL OC	$ 447.524