1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2404-1856-SE13 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 31-12-2013 Nombre de la Orden de Compra CONFECCIÓN DE AGENDAS Y LLAVEROS METÁLICOS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 10 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IMUNI_IQUIQUE ADQUISICIONES Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE IQUIQUE R.U.T. 69.010.300-1 Dirección de Unidad de Compra Anibal Pinto # 50 Ex Edificio Aduana 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE IQUIQUE R.U.T. 69.010.300-1 Dirección de Facturación Anibal Pinto # 50 Ex Edificio Aduana Comuna Iquique Impuesto 63954 Dirección de Envío de la Factura Anibal Pinto # 50 Ex Edificio Aduana 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor jose tomas tolmo pizarro Razón Social JOSE TOMAS TOLMO PIZARRO R.U.T. 3.173.417-7 Sucursal jose tomas tolmo pizarro Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44111516 Agendas 34 Unidad AGENDAS 2014 IMPRESAS CON LOGO I.M.I. AGENDAS 2014 $ 7.400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 251.600 $ 251.600 46171515 Estuches de llaves o llaveros 34 Unidad LLAVEROS METÁLICOS ESTAMPADO BAJO RELIEVE, CON LOGO I.M.I. DIÁMETRO 40X3 MM CON BOLSITA DE ORGANZA Y CINTA DE SEDA. LLAVEROS METÁLICOS CON ESCUDO I.M.I. CON BOLSA ORGANZA $ 2.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 85.000 $ 85.000

Total Neto	$ 336.600
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 63.954
TOTAL OC	$ 400.554