1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2404-1867-MC18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 10-08-2018 Nombre de la Orden de Compra ADQ.INSUMOS PARA UNID.AREAS VERDES Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 10 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IMUNI_IQUIQUE ADQUISICIONES Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE IQUIQUE R.U.T. 69.010.300-1 Dirección de Unidad de Compra Anibal Pinto # 50 Ex Edificio Aduana 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215-22-04-006-001 del sistema proexsi. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE IQUIQUE R.U.T. 69.010.300-1 Dirección de Facturación SOTOMAYOR 2054 , Iquique Comuna Iquique Impuesto 76399,95 Dirección de Envío de la Factura SOTOMAYOR 2054 , Iquique 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor AQUALINE Razón Social MIGUEL ANGEL MORALES ROCHA R.U.T. 10.494.148-6 Sucursal AQUALINE Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 70131601 Servicios de aplicación de fertilizantes 33 Saco FERTILIZANTE UREA SACO DE 25 KG   $ 12.185,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 402.105 $ 402.105

Total Neto	$ 402.105
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 76.400
TOTAL OC	$ 478.505