1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2404-1908-SE11 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 02-11-2011 Nombre de la Orden de Compra CUMPLIMIENTO TRANSACCION D.A. Nº 477 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2405-216-LP06 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IMUNI_IQUIQUE ADQUISICIONES Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE IQUIQUE R.U.T. 69.010.300-1 Dirección de Unidad de Compra Arturo Prat S/Nº Edificio Ex Aduana 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE IQUIQUE R.U.T. 69.010.300-1 Dirección de Facturación Serrano #134 Comuna Iquique Impuesto 10017138,1680671 Dirección de Envío de la Factura Serrano #134 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor euronorte Razón Social SOC COMERCIAL E INMOBILIARIA EURONORTE SOCIEDAD AN R.U.T. 96.927.040-4 Sucursal euronorte Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total Vertedero de basuras 1 Global FACTURACION TRANSACCION D.A.Nº 477 POR AUMENTO PREDIO (OCTUBRE) $ 13.208.133- 22 DE 24 CUOTAS; PLAN DE EMERGENCIA (OCTUBRE) $ 17.718.559 -22 DE 24 CUOTAS; AUMENTO DE PREDIO $ 16.368.535 (OCTUBRE) -22 DE 24 CUOTAS; PLAN DE EMERGENCIA $ 15.443.691 (OCTUBRE) - 22 DE 24 CUOTAS FACTURACION TRANSACCION D.A.Nº 477 POR AUMENTO PREDIO (OCTUBRE) $ 13.208.133- 22 DE 24 CUOTAS; PLAN DE EMERGENCIA (OCTUBRE) $ 17.718.559 -22 DE 24 CUOTAS; AUMENTO DE PREDIO $ 16.368.535 (OCTUBRE) -22 DE 24 CUOTAS; PLAN DE EMERGENCIA $ 15.443.691 (OCTUBRE) $ 52.721.780,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 52.721.780 $ 52.721.780

Total Neto	$ 52.721.780
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 10.017.138
TOTAL OC	$ 62.738.918