1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2404-1925-SE23 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 19-10-2023 Nombre de la Orden de Compra ADQ. HORMIGON PARA MULTICANCHA CAMPOS DEPORTES Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IMUNI_IQUIQUE ADQUISICIONES Razón Social I MUNICIPALIDAD DE IQUIQUE R.U.T. 69.010.300-1 Dirección de Unidad de Compra Sin dirección Registrada para Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 5557 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Unidad de Fomento Razón Social I MUNICIPALIDAD DE IQUIQUE R.U.T. 69.010.300-1 Dirección de Facturación SOTOMAYOR 2054 , Iquique Comuna Iquique Impuesto 11,78 Dirección de Envío de la Factura SOTOMAYOR 2054 , Iquique 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Hormigones BSA Razón Social HORMIGONES BICENTENARIO S.A. R.U.T. 99.507.430-3 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Hormigones BSA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 22101901 Plantas de hormigón u hormigoneras 25 Metro Cúbico HORMIGON GN25.0/90/20/10 PARA MULTICANCHA CAMPOS DEPORTES SUR   UF 2,48 UF 0,00 UF 0,00 UF 62,0000 UF 62,0000

Total Neto	UF 62,0000
Descuento	UF 0,0000
Cargos	UF 0,0000
IVA  19  %	UF 11,7800
TOTAL OC	UF 73,7800