1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2404-1952-CM18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 27-08-2018 Nombre de la Orden de Compra ADQ.INSUMOS UNID.C.CONTROL CAMARAS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IMUNI_IQUIQUE ADQUISICIONES Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE IQUIQUE R.U.T. 69.010.300-1 Dirección de Unidad de Compra Anibal Pinto # 50 Ex Edificio Aduana 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 5748 del sistema proexsi. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Dólar Americano Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE IQUIQUE R.U.T. 69.010.300-1 Dirección de Facturación SOTOMAYOR 2054 , Iquique Comuna Iquique Impuesto 117,306 Dirección de Envío de la Factura SOTOMAYOR 2054 , Iquique 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor NETBLU Spa. Razón Social INTEGRADORA DE PRODUCTOS TECNOLÓGICOS SPA R.U.T. 76.419.744-5 Sucursal NETBLU Spa. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 0 2239-7-lp14   2   (1223807 )UPS APC SUA1000I UNIDAD 1249812 (1223807) UPS APC SUA1000I UNIDAD; Código: ; Región: I; Monto por unidad a pagar por despacho: $14,7 US$ 308,70 US$ 0,00 US$ 0,00 US$ 617,40 US$ 617,40

Total Neto	US$ 617,40
Descuento	US$ 0,00
Cargos	US$ 0,00
IVA  19  %	US$ 117,31
Impuesto específico	US$ 0,00
TOTAL OC	US$ 734,71