1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2404-1970-SE22 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 28-12-2022 Nombre de la Orden de Compra NP 362 DIRECCION DE ASEO Y ORNATO SERV MANTENCION Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IMUNI_IQUIQUE ADQUISICIONES Razón Social I MUNICIPALIDAD DE IQUIQUE R.U.T. 69.010.300-1 Dirección de Unidad de Compra Sin dirección Registrada para Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 5623 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE IQUIQUE R.U.T. 69.010.300-1 Dirección de Facturación SOTOMAYOR 2054 , Iquique Comuna Iquique Impuesto 4344879,15 Dirección de Envío de la Factura SOTOMAYOR 2054 , Iquique 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor andres felipe Razón Social servicios a la mineria portilla hnos ltda R.U.T. 76.118.419-9 Sucursal andres felipe Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 25191513 Kit de mantenimiento de vehículo de soporte en tie 126 Unidad HORAS HOMBRE TALLER, REPARACION 1 ESPECIALISTAS 2 MECANICOS (23.000 X 126 HORAS X 3 PERSONAS)   $ 69.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.694.000 $ 8.694.000 25191513 Kit de mantenimiento de vehículo de soporte en tie 1 Unidad INSUMOS   $ 1.617.360,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.617.360 $ 1.617.360 25191513 Kit de mantenimiento de vehículo de soporte en tie 1 Unidad REPUESTOS VARIOS SEGUN COTIZACION   $ 12.556.425,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.556.425 $ 12.556.425

Total Neto	$ 22.867.785
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 4.344.879
TOTAL OC	$ 27.212.664