1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2404-1973-SE22 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 29-12-2022 Nombre de la Orden de Compra NP 361 DAO ADQ DE SERV. REP Y MANT. CAMION PLUMA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IMUNI_IQUIQUE ADQUISICIONES Razón Social I MUNICIPALIDAD DE IQUIQUE R.U.T. 69.010.300-1 Dirección de Unidad de Compra Sin dirección Registrada para Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 5624 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE IQUIQUE R.U.T. 69.010.300-1 Dirección de Facturación SOTOMAYOR 2054 , Iquique Comuna Iquique Impuesto 2287345,4 Dirección de Envío de la Factura SOTOMAYOR 2054 , Iquique 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor andres felipe Razón Social servicios a la mineria portilla hnos ltda R.U.T. 76.118.419-9 Sucursal andres felipe Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 25191513 Kit de mantenimiento de vehículo de soporte en tie 1 Unidad INSUMOS (SEGUN PRESUPUESTO LP 34-2022)   $ 218.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 218.500 $ 218.500 25191513 Kit de mantenimiento de vehículo de soporte en tie 1 Unidad REPUESTOS VARIOS (SEGUN PRESUPUESTO LP 34-2022)   $ 7.749.160,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.749.160 $ 7.749.160 25191513 Kit de mantenimiento de vehículo de soporte en tie 177 Hora HORAS HOMBRE TALLER, REPARACION 1 ESPECIALISTAS 2 MECANICOS (23.000 X 59 HORAS X 3 PERSONAS)   $ 23.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.071.000 $ 4.071.000

Total Neto	$ 12.038.660
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 2.287.345
TOTAL OC	$ 14.326.005