1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2404-1979-OC08 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 09-07-2008 Nombre de la Orden de Compra OC Generada desde la Adquisición 2404-1136-CO08 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas CONFECCION DE VOLANTES,TRIPTICOS Y GIGANTOGRAFIA CAMPAÑA PREVENCION "ANTIBULLYING, BUEN TRATO ENTRE LOS ALUMNOS" OFICINA DE LA JUVENTUD. D.A.: 268 DEL 13 DE MARZO DEL 2008 DE LA OFICINA MUNICIPAL DE LA JUVENTUD. Proveniente de Licitación 2404-1136-CO08 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IMUNI_IQUIQUE ADQUISICIONES Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE IQUIQUE R.U.T. 69.010.300-1 Dirección de Unidad de Compra Arturo Prat S/Nº Edificio Ex Aduana 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE IQUIQUE R.U.T. 69.010.300-1 Dirección de Facturación Anibal Pinto # 50 Ex Edificio Aduana Comuna -1 Impuesto 30400 Dirección de Envío de la Factura Anibal Pinto # 50 Ex Edificio Aduana 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social EDITORIAL E IMPRESORA ATACAMA LIMITADA R.U.T. 77.422.010-0 Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 55101520 Hojas o Folletos de Instrucciones 2000 Unidad Hojas o Folletos de Instrucciones TRIPTICO IMPRESOS A COLOR, TIRO Y RETIRO , PAPEL COUCHE 170 GRS TAMAÑO CARTA. $ 80,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 160.000 $ 160.000

Total Neto	$ 160.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 30.400
TOTAL OC	$ 190.400