1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2404-1980-OC07 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 10-08-2007 Nombre de la Orden de Compra OC Generada desde la Adquisición 2404-1482-CO07 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas NP 446 DIRECCION DE ASEO Y ORNATO Proveniente de Licitación 2404-1482-CO07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IMUNI_IQUIQUE ADQUISICIONES Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE IQUIQUE R.U.T. 69.010.300-1 Dirección de Unidad de Compra Arturo Prat S/Nº Edificio Ex Aduana 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE IQUIQUE R.U.T. 69.010.300-1 Dirección de Facturación Anibal Pinto # 50 Ex Edificio Aduana Comuna -1 Impuesto 946,2 Dirección de Envío de la Factura Anibal Pinto # 50 Ex Edificio Aduana 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social SERVICIOS MINEROS Y CIA. LTDA. R.U.T. 77.231.540-6 Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31211904 BROCHA ESTAMPA 3" HELA 5 Unidad BROCHA ESTAMPA 3" HELA BROCHAS DE 3" $ 424,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.120 $ 2.120 31191501 PLIEGO DE LIJA DE MADERA NO. 40 15 Pliego PLIEGO DE LIJA DE MADERA NO. 40 PLIEGO DE LIJA DE MADERA NO. 40 $ 60,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 900 $ 900 31201503 ROLLO CINTA MASKING 2" 2 Rollo ROLLO CINTA MASKING 2" ROLLO CINTA AMERICANA $ 980,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.960 $ 1.960

Total Neto	$ 4.980
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 946
TOTAL OC	$ 5.926