1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2404-2002-SE10 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 22-09-2010 Nombre de la Orden de Compra POLIZAS DE SEGURO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2405-77-LP10 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IMUNI_IQUIQUE ADQUISICIONES Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE IQUIQUE R.U.T. 69.010.300-1 Dirección de Unidad de Compra Arturo Prat S/Nº Edificio Ex Aduana 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE IQUIQUE R.U.T. 69.010.300-1 Dirección de Facturación Serrano #134 Comuna Iquique Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Serrano #134 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Yerko Obilinovic Sepulveda Razón Social JERONIMO DOMINGO OBILINOVIC SEPULVEDA R.U.T. 6.391.338-3 Sucursal Yerko Obilinovic Sepulveda Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total Seguro por responsabilidad civil 1 Global CUOTAS 1/10 27-09-2010 PRIMA 1624263 3686173-0-0 AC 3686392-0-0 EP 3686513-0-0 AC 3686562-0-0 EL 3686682-0-0 EP 3686739-0-0 EE 3693642-0-0 HO 3693720-0-0 XC 3693789-0-0 UT 3693827-O-O O 3693854-0-0 XN CUOTAS 1/10 27-09-2010 PRIMA 1624263 3686173-0-0 AC 3686392-0-0 EP 3686513-0-0 AC 3686562-0-0 EL 3686682-0-0 EP 3686739-0-0 EE 3693642-0-0 HO 3693720-0-0 XC 3693789-0-0 UT 3693827-O-O O 3693854-0-0 XN $ 9.882.145,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.882.145 $ 9.882.145

Total Neto	$ 9.882.145
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 9.882.145

Justificación de exención de impuesto