1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2404-2011-SE09 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 13-08-2009 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2404-822-L109 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2404-822-L109 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IMUNI_IQUIQUE ADQUISICIONES Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE IQUIQUE R.U.T. 69.010.300-1 Dirección de Unidad de Compra Arturo Prat S/Nº Edificio Ex Aduana 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE IQUIQUE R.U.T. 69.010.300-1 Dirección de Facturación Serrano #134 Comuna Iquique Impuesto 41325 Dirección de Envío de la Factura Serrano #134 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Hotel Sunfish Razón Social Sunfish S. A. R.U.T. 76.014.704-4 Sucursal Hotel Sunfish Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 90101603 Servicios de catering 50 Unidad SERVICIO DE COFFE BREACK DURANTE EL DIA 12.06.2009 DE 09:00 A 19:00 HRS. PARA 25 PERSONAS (2 SERVICIOS)   $ 3.250,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 162.500 $ 162.500 90111603 Salas de reuniones o banquetes 1 Unidad ARRIENDO SALON PARA 25 PERSONAS DESDE LAS 09.00 A 19:00 HRS. DEL DIA 12.06.2009   $ 55.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 55.000 $ 55.000

Total Neto	$ 217.500
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 41.325
TOTAL OC	$ 258.825