1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2404-21-SE21 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 11-01-2021 Nombre de la Orden de Compra CANCELA FACTURA N° 46, SEGURIDAD MARIO MUÑOZ EIRL Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IMUNI_IQUIQUE ADQUISICIONES Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE IQUIQUE R.U.T. 69.010.300-1 Dirección de Unidad de Compra Sin dirección Registrada para Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 114-05-01-345-012 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE IQUIQUE R.U.T. 69.010.300-1 Dirección de Facturación SOTOMAYOR 2054 , Iquique Comuna Iquique Impuesto 1262664 Dirección de Envío de la Factura SOTOMAYOR 2054 , Iquique 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Mario Francisco Razón Social SEGURIDAD PLUS MARIO MUÑOZ E.I.R.L. R.U.T. 76.604.539-1 Sucursal Mario Francisco Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 92121504 Guardias de seguridad 1 Unidad SERVICIO GUARDIAS SEGURIDAD, PARA CUBRIR PUERTA SALVADOR ALLENDE EN EL ESTADIO TIERRA DE CAMPEONES DESDE EL 11 AL 31 DE DICIEMBRE 2020   $ 6.645.600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.645.600 $ 6.645.600

Total Neto	$ 6.645.600
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.262.664
TOTAL OC	$ 7.908.264