1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2404-2107-SE14 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 22-12-2014 Nombre de la Orden de Compra COMPRA MATERIALES MEJORAMIENTO PARQUE P.BRAVA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra licitación pública previa sin ofertas, o con ofertas inadmisibles 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IMUNI_IQUIQUE ADQUISICIONES Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE IQUIQUE R.U.T. 69.010.300-1 Dirección de Unidad de Compra Anibal Pinto # 50 Ex Edificio Aduana 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE IQUIQUE R.U.T. 69.010.300-1 Dirección de Facturación SOTOMAYOR 2054 , Iquique Comuna Iquique Impuesto 1161794,13999872 Dirección de Envío de la Factura SOTOMAYOR 2054 , Iquique 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 23-12-2014 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Ingenieria y Maestranza del Norte S.A. Razón Social INGENIERIA Y MAESTRANZA DEL NORTE SOCIEDAD ANONIMA R.U.T. 76.016.081-4 Sucursal Ingenieria y Maestranza del Norte S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30131502 Bloques de hormigón 519 Unidad 519 SOLERILLA TIPO C 100X20   $ 2.941,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.526.379 $ 1.526.471 11111611 Grava 390 Metro Cúbico 390 M3 GRAVILLA ( 20 MM)   $ 11.765,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.588.350 $ 4.588.235

Total Neto	$ 6.114.706
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.161.794
TOTAL OC	$ 7.276.500