1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2404-2133-SE09 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 27-08-2009 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION DE MATERIAL DE CONSTRUCCION Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2405-94-LE09 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IMUNI_IQUIQUE ADQUISICIONES Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE IQUIQUE R.U.T. 69.010.300-1 Dirección de Unidad de Compra Arturo Prat S/Nº Edificio Ex Aduana 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE IQUIQUE R.U.T. 69.010.300-1 Dirección de Facturación Anibal Pinto # 50 Ex Edificio Aduana Comuna Iquique Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Anibal Pinto # 50 Ex Edificio Aduana 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Ferretería Lonza y Cía. Ltda. Razón Social FERRETERIA LONZA Y COMPANIA LIMITADA R.U.T. 80.559.400-4 Sucursal Ferretería Lonza y Cía. Ltda. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30102304 Perfiles de acero 1 Unidad perfil angulo doblado 30 x 30 x 30 mm x 3 mts. perfil angulo doblado 30 x 30 x 30 mm x 3 mts. $ 5.050,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.050 $ 5.050 31211505 Pinturas aceitosas 1 Unidad antioxido antioxido $ 6.870,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.870 $ 6.870 11151512 Fibras de vidrio 8 Plancha plancha fibra de vidrio 3 mts x 0,5 mm. plancha fibra de vidrio 3 mts x 0,5 mm. $ 7.640,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 61.120 $ 61.120 31162407 Pestillo 1 Unidad aldaba aldaba $ 140,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 140 $ 140

Total Neto	$ 73.180
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 73.180

Justificación de exención de impuesto