1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2404-2183-SE11 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 02-12-2011 Nombre de la Orden de Compra SERVICIO DE COLACIONES Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2405-58-LP11 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IMUNI_IQUIQUE ADQUISICIONES Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE IQUIQUE R.U.T. 69.010.300-1 Dirección de Unidad de Compra Anibal Pinto # 50 Ex Edificio Aduana 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE IQUIQUE R.U.T. 69.010.300-1 Dirección de Facturación SOTOMAYOR 2054 , Iquique Comuna Iquique Impuesto 46550 Dirección de Envío de la Factura SOTOMAYOR 2054 , Iquique 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ANITAS Razón Social ADRIANA VICTORIA OLGUIN MAMANI R.U.T. 8.690.542-6 Sucursal ANITAS Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total Servicios de catering 1 Global Servicio de colaciones individuales, para Actividad "Programa intervención temprana" el día Martes 06 de Diciembre del 2011, Servicio debé ser entregado a 16:00 horas. en Oficina CONACE-PREVIENE - Coordinar con Srta. Evelyn Encargado CONACE-PREVIENE - Fono: 514515 - Servicio consistente en: * 700 Barras de cereal. y * 700 Jugos Bombillin. Servicio de colaciones individuales, para Actividad "Programa intervención temprana" el día Martes 06 de Diciembre del 2011, Servicio debé ser entregado a 16:00 horas. en Oficina CONACE-PREVIENE - Coordinar con Srta. Evelyn Encargado CONACE-PREVIENE - Fo $ 245.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 245.000 $ 245.000

Total Neto	$ 245.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 46.550
TOTAL OC	$ 291.550