1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2404-2220-SE11 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 09-12-2011 Nombre de la Orden de Compra SERVICIO ONCES - DIDECO - ADULTO MAYOR Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Orden de Compra para informar 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IMUNI_IQUIQUE ADQUISICIONES Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE IQUIQUE R.U.T. 69.010.300-1 Dirección de Unidad de Compra Anibal Pinto # 50 Ex Edificio Aduana 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE IQUIQUE R.U.T. 69.010.300-1 Dirección de Facturación Anibal Pinto # 50 Ex Edificio Aduana Comuna Iquique Impuesto 67830 Dirección de Envío de la Factura Anibal Pinto # 50 Ex Edificio Aduana 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Club Croata Razón Social RESTAURANT MARIA ANGELICA ROJAS GUTIERREZ E.I.R.L. R.U.T. 76.969.780-2 Sucursal Club Croata Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total Servicios de catering 1 Global SERVICIO DE ONCE PARA 100 PERSONAS, CONSISTE EN: * 1 VASO DE JUGO - * 1 PORCION DE TORTAS - * 1 SANDWICH (MIGA) ALIADO - * TE O CAFE - SERVICIO DEBE SER ENTREGADO EL DIA 12 DE DICIEMBRE 2011 A LAS 17.00 HORAS EN CLUB CROATA. COORDINAR CON XIMENA GALLARDO - ENCARGADO OFICINA HABITABILIDAD VINCULO - FONO 514561 SERVICIO DE ONCE PARA 100 PERSONAS, CONSISTE EN: * 1 VASO DE JUGO - * 1 PORCION DE TORTAS - * 1 SANDWICH (MIGA) ALIADO - * TE O CAFE - SERVICIO DEBE SER ENTREGADO EL DIA 12 DE DICIEMBRE 2011 A LAS 17.00 HORAS EN CLUB CROATA. COORDINAR CON XIMENA GALLA $ 357.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 357.000 $ 357.000

Total Neto	$ 357.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 67.830
TOTAL OC	$ 424.830