1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2404-2263-SE12 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 14-11-2012 Nombre de la Orden de Compra ARREGLOS FLORALES Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IMUNI_IQUIQUE ADQUISICIONES Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE IQUIQUE R.U.T. 69.010.300-1 Dirección de Unidad de Compra Anibal Pinto # 50 Ex Edificio Aduana 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE IQUIQUE R.U.T. 69.010.300-1 Dirección de Facturación SOTOMAYOR 2054 , Iquique Comuna Iquique Impuesto 13300 Dirección de Envío de la Factura SOTOMAYOR 2054 , Iquique 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ARTE FLOR Razón Social ADRIANA HORTENSIA PEREIRA VEGA R.U.T. 9.014.041-8 Sucursal ARTE FLOR Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 10161705 Rosas cortadas 3 Unidad no definida ARREGLOS EN TONO BLANCO Y/O PASTEL, GRANDES PARA UBICAR AL COSTADO DEL ALTAR, CON BASE DE MADERA Y/O METAL Y OTRO PARA SER UBICADO POR LAS AUTORIDADES A LOS PIES DE LA VIRGEN MARIA ARREGLOS EN TONO BLANCO Y/O PASTEL, GRANDES PARA UBICAR AL COSTADO DEL ALTAR, CON BASE DE MADERA Y/O METAL Y OTRO PARA SER UBICADO POR LAS AUTORIDADES A LOS PIES DE LA VIRGEN MARIA $ 20.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 60.000 $ 60.000 10161705 Rosas cortadas 1 Unidad no definida ARREGLO FLORAL PARA EL SAGRARIO ARREGLO FLORAL PARA EL SAGRARIO $ 10.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.000 $ 10.000

Total Neto	$ 70.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 13.300
TOTAL OC	$ 83.300