1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2404-2272-SE11 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 15-12-2011 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2404-150-L111 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2404-150-L111 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IMUNI_IQUIQUE ADQUISICIONES Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE IQUIQUE R.U.T. 69.010.300-1 Dirección de Unidad de Compra Anibal Pinto # 50 Ex Edificio Aduana 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE IQUIQUE R.U.T. 69.010.300-1 Dirección de Facturación SOTOMAYOR 2054 , Iquique Comuna Iquique Impuesto 19440,8 Dirección de Envío de la Factura SOTOMAYOR 2054 , Iquique 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ANDRO DAVID LAFUENTE FERNANDEZ Razón Social ANDRO DAVID LAFUENTE FERNANDEZ R.U.T. 9.454.737-7 Sucursal ANDRO DAVID LAFUENTE FERNANDEZ Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 12141901 Cloro Cl 30 Unidad CLOROR GRANULADO 500 GR.   $ 2.059,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 61.770 $ 61.770 12162201 Ácido ascórbico 15 Unidad ACIDO MURIATICO ENVASE DE 3 LITROS   $ 2.450,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 36.750 $ 36.750 47131603 Esponjas 20 Unidad ESPONJA PARA LAVAR PLATOS   $ 190,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.800 $ 3.800

Total Neto	$ 102.320
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 19.441
TOTAL OC	$ 121.761