1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2404-2334-SE11 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 26-12-2011 Nombre de la Orden de Compra MATERIALES DE OFICINA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Orden de Compra para informar 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IMUNI_IQUIQUE ADQUISICIONES Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE IQUIQUE R.U.T. 69.010.300-1 Dirección de Unidad de Compra Anibal Pinto # 50 Ex Edificio Aduana 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE IQUIQUE R.U.T. 69.010.300-1 Dirección de Facturación SOTOMAYOR 2054 , Iquique Comuna Iquique Impuesto 10410,67 Dirección de Envío de la Factura SOTOMAYOR 2054 , Iquique 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Distribuidora Nene Ltda. Razón Social DISTRIBUIDORA NENE LIMITADA R.U.T. 76.067.436-2 Sucursal Distribuidora Nene Ltda. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 60121148 Papel lustre 40 Unidad no definida FAJO DE PAPEL LUSTRE FAJO DE PAPEL LUSTRE $ 55,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.200 $ 2.200 60121301 Guillotinas 1 Unidad no definida GUILLOTINA PALANCA EXTRA OFICIO B4 10-15 HOJAS GUILLOTINA PALANCA EXTRA OFICIO B4 10-15 HOJAS $ 25.652,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 25.652 $ 25.652 44121802 Líquido corrector 24 Unidad no definida CORRECTOR LAPIZ LIQUID PAPER CORRECTOR LAPIZ LIQUID PAPER $ 618,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.832 $ 14.832 44101707 Corcheteras 1 Unidad no definida CORCHETERA HEAVY DUTY CHD-140 OFFIX CORCHETERA HEAVY DUTY CHD-140 OFFIX $ 12.109,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.109 $ 12.109

Total Neto	$ 54.793
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 10.411
TOTAL OC	$ 65.204