1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2404-2335-SE11 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 26-12-2011 Nombre de la Orden de Compra MATERIALES DE OFICINA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Orden de Compra para informar 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IMUNI_IQUIQUE ADQUISICIONES Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE IQUIQUE R.U.T. 69.010.300-1 Dirección de Unidad de Compra Anibal Pinto # 50 Ex Edificio Aduana 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE IQUIQUE R.U.T. 69.010.300-1 Dirección de Facturación SOTOMAYOR 2054 , Iquique Comuna Iquique Impuesto 43715,96589 Dirección de Envío de la Factura SOTOMAYOR 2054 , Iquique 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor libreriaiquique Razón Social CRISTIAN RICARDO JOFRE MADARIAGA R.U.T. 13.009.674-3 Sucursal libreriaiquique Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 23101502 Perforadoras 1 Unidad no definida PERFORADOR PERFORADOR $ 11.345,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.345 $ 11.345 12171703 Tintas 15 Unidad no definida TINTA NEGRA CANON PG-40 TINTA NEGRA CANON PG-40 $ 8.420,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 126.300 $ 126.303 12171703 Tintas 10 Unidad no definida TINTA COLOR CANON PG-41 TINTA COLOR CANON PG-41 $ 9.244,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 92.440 $ 92.437

Total Neto	$ 230.084
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 43.716
TOTAL OC	$ 273.800