1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2404-2363-SE11 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 30-12-2011 Nombre de la Orden de Compra MANTENCION DE AREAS VERDES Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IMUNI_IQUIQUE ADQUISICIONES Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE IQUIQUE R.U.T. 69.010.300-1 Dirección de Unidad de Compra Anibal Pinto # 50 Ex Edificio Aduana 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE IQUIQUE R.U.T. 69.010.300-1 Dirección de Facturación Anibal Pinto # 50 Ex Edificio Aduana Comuna Iquique Impuesto 41042,09 Dirección de Envío de la Factura Anibal Pinto # 50 Ex Edificio Aduana 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor 36104414 Razón Social DAMASO PEREIRA RODRIGUEZ R.U.T. 3.610.441-4 Sucursal 36104414 Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total Servicios de sembradío o mantenimiento de jardines 1 Mes MANTENCION DE AREAS VERDES DE LA PLAZA NUEVA VICTORIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2011 MANTENCION DE AREAS VERDES DE LA PLAZA NUEVA VICTORIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2011 $ 216.011,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 216.011 $ 216.011

Total Neto	$ 216.011
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 41.042
TOTAL OC	$ 257.053