1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2404-2440-SE07 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 25-09-2007 Nombre de la Orden de Compra SERVICIOS PROFESIONALES MES DE SEPTIEMBRE Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas N.P. Nº 405-DIRECCION DE OBRAS MUNICIPALES Proveniente de Licitación 2405-29-LP07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IMUNI_IQUIQUE ADQUISICIONES Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE IQUIQUE R.U.T. 69.010.300-1 Dirección de Unidad de Compra Arturo Prat S/Nº Edificio Ex Aduana 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE IQUIQUE R.U.T. 69.010.300-1 Dirección de Facturación Anibal Pinto # 50 Ex Edificio Aduana Comuna -1 Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Anibal Pinto # 50 Ex Edificio Aduana 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social HECTOR JAVIER RAMOS NUNEZ R.U.T. 10.472.342-k Sucursal Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 94101605 Colegios de arquitectos 1 Unidad Colegios de arquitectos Servicios Profesionales de Arquitectura EN PARQUE DE LOS NIÑOS, AÑO 2007, MES DE SEPTIEMBRE DE 2007 $ 700.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 700.000 $ 700.000

Total Neto	$ 700.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 0
TOTAL OC	$ 700.000