1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2404-2517-SE24 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 31-12-2024 Nombre de la Orden de Compra TRATO DIRECTO D.A. 3003 ESTADÍA Y ALIMENTACION Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Orden de Compra para informar 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IMUNI_IQUIQUE ADQUISICIONES Razón Social I MUNICIPALIDAD DE IQUIQUE R.U.T. 69.010.300-1 Dirección de Unidad de Compra Sin dirección Registrada para Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 3003 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE IQUIQUE R.U.T. 69.010.300-1 Dirección de Facturación SOTOMAYOR 2054 , Iquique Comuna Iquique Impuesto 225774,285698 Dirección de Envío de la Factura SOTOMAYOR 2054 , Iquique 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor CAJA DE COMPENSACION DE ASIGNA - Iquique Razón Social CAJA DE COMPENSACION DE ASIGNACION FAMILIAR DE LOS R.U.T. 81.826.800-9 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra. Sucursal CAJA DE COMPENSACION DE ASIGNA - Iquique Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30222507 Hotel 1 Unidad SERVICIO DE ESTADÍA Y ALIMENTACION PARA 37 PERSONAS   $ 1.188.286,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.188.286 $ 1.188.286

Total Neto	$ 1.188.286
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 225.774
TOTAL OC	$ 1.414.060