1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2404-253-AG21 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 15-03-2021 Nombre de la Orden de Compra ADQ.SERV.REP. CAMION HYUNDAI HD 1000 PPU:GXBC-65 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IMUNI_IQUIQUE ADQUISICIONES Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE IQUIQUE R.U.T. 69.010.300-1 Dirección de Unidad de Compra Sin dirección Registrada para Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 1665 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE IQUIQUE R.U.T. 69.010.300-1 Dirección de Facturación SOTOMAYOR 2054 , Iquique Comuna Iquique Impuesto 97740,75 Dirección de Envío de la Factura SOTOMAYOR 2054 , Iquique 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor andres felipe Razón Social servicios a la mineria portilla hnos ltda R.U.T. 76.118.419-9 Sucursal andres felipe Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 80111613 Mano de obra temporal 5 Hora/Hombre HORAS HOMBRE TALLER, REPARACION, 1 ESP. Y 2 MECANICOS PPTO: N° LP 009-2021   $ 57.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 285.000 $ 285.000 25172602 Parachoques para automóviles 1 Unidad REPUESTOS PPTO: N° LP 009-2021   $ 229.425,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 229.425 $ 229.425

Total Neto	$ 514.425
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 97.741
TOTAL OC	$ 612.166