1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2404-2558-SE12 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 31-12-2012 Nombre de la Orden de Compra INSUMOS ASEO DIDECO OPD Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Orden de Compra para informar 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IMUNI_IQUIQUE ADQUISICIONES Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE IQUIQUE R.U.T. 69.010.300-1 Dirección de Unidad de Compra Anibal Pinto # 50 Ex Edificio Aduana 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE IQUIQUE R.U.T. 69.010.300-1 Dirección de Facturación SOTOMAYOR 2054 , Iquique Comuna Iquique Impuesto 27702 Dirección de Envío de la Factura SOTOMAYOR 2054 , Iquique 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor OLGUITA Razón Social MARIA OLGA LAFERTTE GALVEZ R.U.T. 15.686.073-5 Sucursal OLGUITA Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 10191509 Insecticidas 16 Unidad LYSOFORM 55 CM. LYSOFORM 55 CM. $ 1.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 28.800 $ 28.800 12191601 Solventes de alcohol 16 Unidad ALCOHOL GEL 250 CC. ALCOHOL GEL 250 CC. $ 2.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 32.000 $ 32.000 10191509 Insecticidas 16 Unidad INSECTICIDA (MATA TODO TIPO DE INSECTOS Y ARAÑAS) INSECTICIDA (MATA TODO TIPO DE INSECTOS Y ARAÑAS) $ 2.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 40.000 $ 40.000 14111701 Papel facial 30 Unidad PACK PAÑUELOS DESECHABLES (PACK 3 UN CAJA MEDIANAS) PACK PAÑUELOS DESECHABLES (PACK 3 UN CAJA MEDIANAS) $ 1.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 45.000 $ 45.000

Total Neto	$ 145.800
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 27.702
TOTAL OC	$ 173.502