1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2404-2559-MC19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 11-10-2019 Nombre de la Orden de Compra ADQ. SERVICIO DE IMPRESION Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 10 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IMUNI_IQUIQUE ADQUISICIONES Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE IQUIQUE R.U.T. 69.010.300-1 Dirección de Unidad de Compra Sin dirección Registrada para Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 7290 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE IQUIQUE R.U.T. 69.010.300-1 Dirección de Facturación SOTOMAYOR 2054 , Iquique Comuna Iquique Impuesto 63462,28 Dirección de Envío de la Factura SOTOMAYOR 2054 , Iquique 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor FRANCISCO MIRANDA QUENA Razón Social FRANCISCO ISIDORO MIRANDA QUENA R.U.T. 4.539.227-9 Sucursal FRANCISCO MIRANDA QUENA Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 82121505 Impresión promocional o publicitaria 4 Unidad ADHESIVO PEGADO EN FOAM 1,22 X 2,44 M   $ 47.899,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 191.596 $ 191.597 82121505 Impresión promocional o publicitaria 1 Unidad PLOTEO TELA PVC 2,7 X 2 M   $ 43.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 43.200 $ 43.200 82121505 Impresión promocional o publicitaria 1 Unidad PLOTEO TELA PVC 3,2 X 2.3 M   $ 58.880,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 58.880 $ 58.880 82121505 Impresión promocional o publicitaria 1 Unidad ADHESIVO TROQUELADO 1,47 X 2 M.   $ 40.335,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 40.335 $ 40.335

Total Neto	$ 334.012
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 63.462
TOTAL OC	$ 397.474