1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2404-2608-R106 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 22-12-2006 Nombre de la Orden de Compra MATERIAL DE APOYO P/RR.PP. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas N.P.414 RR.PP. MATERIAL PARA ENTREGA DE JUGUETES 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IMUNI_IQUIQUE ADQUISICIONES Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE IQUIQUE R.U.T. 69.010.300-1 Dirección de Unidad de Compra Arturo Prat S/Nº Edificio Ex Aduana 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE IQUIQUE R.U.T. 69.010.300-1 Dirección de Facturación Anibal Pinto # 50 Ex Edificio Aduana Comuna Iquique Impuesto 14375,4 Dirección de Envío de la Factura Anibal Pinto # 50 Ex Edificio Aduana 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social carlos samuel alvarez salas R.U.T. 8.979.572-9 Sucursal Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 49101705 Diplomas 390 Unidad Diplomas diplomas y certificados p/entrega de juguetes a Juntas Vecinales e Instituciones Sociales (deportivas, de Beneficiencia, etc.) impresos en cartulina, tipo duplex, tamaño carta a color $ 194,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 75.660 $ 75.660

Total Neto	$ 75.660
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Impuestos    %	$ 14.375
TOTAL OC	$ 90.035