1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2404-2643-CM19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 04-11-2019 Nombre de la Orden de Compra 2239-9-LP13 CM de Productos y Servicios para Emergencia Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IMUNI_IQUIQUE ADQUISICIONES Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE IQUIQUE R.U.T. 69.010.300-1 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 7630 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE IQUIQUE R.U.T. 69.010.300-1 Dirección de Facturación SOTOMAYOR 2054 , Iquique Comuna Iquique Impuesto 79768 Dirección de Envío de la Factura SOTOMAYOR 2054 , Iquique 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Carabanchel E.I.R.L Razón Social ERWIN RUMINOT E.I.R.L. R.U.T. 76.583.378-7 Sucursal Carabanchel E.I.R.L Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 53111801 2239-9-LP13 Sandalias de hombre 68   (1585486 )SANDALIA PLÁSTICA HAVAIANAS TOP NEGRO NUMERO 39/40 UNIDAD 1587383 (1585486) SANDALIA PLÁSTICA HAVAIANAS TOP NEGRO NUMERO 39/40 UNIDAD; Código: ; Región: I; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 6.300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 428.400 $ 428.400

Total Neto	$ 428.400
Descuento	$ 8.568
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 79.768
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 499.600