1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2404-2762-SE15 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 24-11-2015 Nombre de la Orden de Compra CONTRATACION SHOW ARTÍSTICO, LINEAL PRODUCCIONES Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Contratación con titulares de derecho de propiedad intelectual o industrial 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IMUNI_IQUIQUE ADQUISICIONES Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE IQUIQUE R.U.T. 69.010.300-1 Dirección de Unidad de Compra Anibal Pinto # 50 Ex Edificio Aduana 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE IQUIQUE R.U.T. 69.010.300-1 Dirección de Facturación SOTOMAYOR 2054 , Iquique Comuna Iquique Impuesto 7030000 Dirección de Envío de la Factura SOTOMAYOR 2054 , Iquique 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 24-11-2015 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Gunther Razón Social LINEAL PRODUCCIONES S.A. R.U.T. 76.197.665-6 Sucursal Gunther Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 90131504 Conciertos 1 Unidad CONTRATACIÓN SHOW ARTÍSTICO, PARA PRESENTACION DE LAS AGRUPACIONES "LOS VASQUEZ" Y "NOCHE DE BRUJAS" DIAS 24 Y 25 DE NOVIEMBRE, DENTRO DEL MARCO DE LA ACTIVIDAD DENOMINADA "ANIVERSARIO CIUDAD DE IQUIQUE 2015".   $ 37.000.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 37.000.000 $ 37.000.000

Total Neto	$ 37.000.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 7.030.000
TOTAL OC	$ 44.030.000