1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2404-280-SE10 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 04-02-2010 Nombre de la Orden de Compra SERVICIO DE FOTOCOPIADO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2405-24-LP09 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IMUNI_IQUIQUE ADQUISICIONES Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE IQUIQUE R.U.T. 69.010.300-1 Dirección de Unidad de Compra Arturo Prat S/Nº Edificio Ex Aduana 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE IQUIQUE R.U.T. 69.010.300-1 Dirección de Facturación Serrano #134 Comuna Iquique Impuesto 124221,04201677 Dirección de Envío de la Factura Serrano #134 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor FRANCISCO MIRANDA QUENA Razón Social FRANCISCO ISIDORO MIRANDA QUENA R.U.T. 4.539.227-9 Sucursal FRANCISCO MIRANDA QUENA Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total Transparencias 1 Global SERVICIO DE FOTOCOPIAS SIMPLES, FOTOCOPIAS DE PLANOS, IMPRESIONES, PLOTEOS DE PLANOS, ANILLADOS DE LIBROS, PLASTIFICADOS Y OTROS SERVICIO DE FOTOCOPIAS SIMPLES, FOTOCOPIAS DE PLANOS, IMPRESIONES, PLOTEOS DE PLANOS, ANILLADOS DE LIBROS, PLASTIFICADOS Y OTROS $ 653.795,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 653.795 $ 653.795

Total Neto	$ 653.795
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 124.221
TOTAL OC	$ 778.016