1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2404-2904-OC07 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 13-11-2007 Nombre de la Orden de Compra OC Generada desde la Adquisición 2404-1983-CO07 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas NOTA DE PEDIDO Nº 645 DIRECCION DE ASEO Y ORNATO Proveniente de Licitación 2404-1983-CO07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IMUNI_IQUIQUE ADQUISICIONES Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE IQUIQUE R.U.T. 69.010.300-1 Dirección de Unidad de Compra Arturo Prat S/Nº Edificio Ex Aduana 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE IQUIQUE R.U.T. 69.010.300-1 Dirección de Facturación Anibal Pinto # 50 Ex Edificio Aduana Comuna -1 Impuesto 13208,8 Dirección de Envío de la Factura Anibal Pinto # 50 Ex Edificio Aduana 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social FERRETERIA LONZA Y COMPANIA LIMITADA R.U.T. 80.559.400-4 Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31211701 esmalte soquina pajarito gln. negro 4 Galón esmalte soquina pajarito gln. negro GALON DE ESMALTE SINTETICO NEGRO BRILLANTE $ 8.140,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 32.560 $ 32.560 31211701 Esmalte soquina pajarito gln. naranja 4 Galón Esmalte soquina pajarito gln. naranja GALON DE ESMALTE SINTETICO SALMON BRILLANTE $ 8.140,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 32.560 $ 32.560 31211904 Brochas 10 Unidad Brochas BROCHAS DE 4" $ 440,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.400 $ 4.400

Total Neto	$ 69.520
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 13.209
TOTAL OC	$ 82.729