1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2404-2955-SE15 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 16-12-2015 Nombre de la Orden de Compra np 390, dideco-asist, memo 3319 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 10 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IMUNI_IQUIQUE ADQUISICIONES Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE IQUIQUE R.U.T. 69.010.300-1 Dirección de Unidad de Compra Anibal Pinto # 50 Ex Edificio Aduana 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE IQUIQUE R.U.T. 69.010.300-1 Dirección de Facturación SOTOMAYOR 2054 , Iquique Comuna Iquique Impuesto 64220 Dirección de Envío de la Factura SOTOMAYOR 2054 , Iquique 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 28-12-2015 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Laboratorio Ortopédico Nacional Limitada. IQUIQUE. Razón Social LABORATORIO ORTOPEDICO NACIONAL LIMITADA R.U.T. 78.515.900-4 Sucursal Laboratorio Ortopédico Nacional Limitada. IQUIQUE. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42241705 Zapatillas y botas yeso, órtesis de pierna o acces 1 Unidad ortesis tobillo-pie otp adulto   $ 300.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 300.000 $ 300.000 42241512 Material de sujeción de yesos y férulas 1 Unidad ferula de mano reposo adulto   $ 38.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 38.000 $ 38.000

Total Neto	$ 338.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 64.220
TOTAL OC	$ 402.220