1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2404-2963-CM15 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 31-12-2015 Nombre de la Orden de Compra NP 137 DE FECHA 09.09.2015 RELACIONES PUBLICAS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IMUNI_IQUIQUE ADQUISICIONES Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE IQUIQUE R.U.T. 69.010.300-1 Dirección de Unidad de Compra Anibal Pinto # 50 Ex Edificio Aduana 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE IQUIQUE R.U.T. 69.010.300-1 Dirección de Facturación SOTOMAYOR 2054 , Iquique Comuna Iquique Impuesto 696345,82 Dirección de Envío de la Factura SOTOMAYOR 2054 , Iquique 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Empresa Periodística El Norte S.A. Razón Social EMPRESA PERIODISTICA EL NORTE SOCIEDAD A R.U.T. 84.295.700-1 Sucursal Empresa Periodística El Norte S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 82101905 2239-12-lp13 Avisos en prensa impresa 1   (1102006) AVISAJE DIARIO IMPRESO REGIONAL LA ESTRELLA DE IQUIQUE 1122006 (1102006) AVISAJE DIARIO IMPRESO REGIONAL LA ESTRELLA DE IQUIQUE ; Código: ;Región : I ;AJUSTE DE SENCILLO $ 1(8) ;SERVICIO POR $ 10(7) ;SERVICIO POR $ 100(4) ;SERVICIO POR $ 500(1) ;SERVICIO POR $ 1000(4) ;SERVICIO POR $ 10.000(6) ;SERVICIO POR $ 1 $ 3.664.978,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.664.978 $ 3.664.978

Total Neto	$ 3.664.978
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 696.346
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 4.361.324