1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2404-31-SE08 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 14-01-2008 Nombre de la Orden de Compra Servicio Amplificacion - sonido e iluminación Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas ACTIVIDAD VERANO 2008 -AMPLIACION CONTRATO DE SUMINISTRO D.A. Nº 1173 DEL 31.12.2007 - O/C I. Nº 39 Proveniente de Licitación 2405-124-LE07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IMUNI_IQUIQUE ADQUISICIONES Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE IQUIQUE R.U.T. 69.010.300-1 Dirección de Unidad de Compra Arturo Prat S/Nº Edificio Ex Aduana 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE IQUIQUE R.U.T. 69.010.300-1 Dirección de Facturación Anibal Pinto # 50 Ex Edificio Aduana Comuna -1 Impuesto 273600 Dirección de Envío de la Factura Anibal Pinto # 50 Ex Edificio Aduana 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social JORGE ALEJANDRO PINO LAGOS R.U.T. 7.804.834-4 Sucursal Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 80161507 Servicios Audio Visuales 1 Unidad Servicios Audio Visuales Servicio de arriendo de Amplificación e iluminación para escenario en el Hemiciclo del Teatro Municipal por 6 dias del 14 al 19.01.2008 - para publico masivo de 1.500 personas - "UPA AL TEATRO 2008 - $ 1.440.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.440.000 $ 1.440.000

Total Neto	$ 1.440.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 273.600
TOTAL OC	$ 1.713.600