1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2404-3129-SE09 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 16-12-2009 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2404-1510-L109 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2404-1510-L109 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IMUNI_IQUIQUE ADQUISICIONES Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE IQUIQUE R.U.T. 69.010.300-1 Dirección de Unidad de Compra Anibal Pinto # 50 Ex Edificio Aduana 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE IQUIQUE R.U.T. 69.010.300-1 Dirección de Facturación SOTOMAYOR 2054 , Iquique Comuna Iquique Impuesto 44840 Dirección de Envío de la Factura SOTOMAYOR 2054 , Iquique 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor cristian guerrero zamora Razón Social CRISTIAN ANTONIO GUERRERO ZAMORA R.U.T. 9.467.947-8 Sucursal cristian guerrero zamora Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 82121511 Impresión de manuales 200 Unidad BLOCK DE NOTAS (100 HOJAS, TAPA IMPRESA A TODO COLOR, CARTULINA DUPLEX 220 GRS. INTERIOR IMPRESO A 1 COLOR, PAPEL BOND 80 GRS. TAMAÑO CARTA, PEGADO AL LOMO DE ACUERDO A TEXTO INDICADO EN PUNTO "Requerimientos Técnicos y otras Cláusulas"   $ 1.180,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 236.000 $ 236.000

Total Neto	$ 236.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 44.840
TOTAL OC	$ 280.840