1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2404-3229-SE09 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 30-12-2009 Nombre de la Orden de Compra COLCHONES Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2405-29-LE09 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IMUNI_IQUIQUE ADQUISICIONES Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE IQUIQUE R.U.T. 69.010.300-1 Dirección de Unidad de Compra Anibal Pinto # 50 Ex Edificio Aduana 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE IQUIQUE R.U.T. 69.010.300-1 Dirección de Facturación Anibal Pinto # 50 Ex Edificio Aduana Comuna Iquique Impuesto 584820 Dirección de Envío de la Factura Anibal Pinto # 50 Ex Edificio Aduana 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor jose tomas tolmo pizarro Razón Social JOSE TOMAS TOLMO PIZARRO R.U.T. 3.173.417-7 Sucursal jose tomas tolmo pizarro Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total Colchones de espuma 114 Unidad COLCHONES DE ESPUMA DE 1 PLAZA, DENSIDAD 15 CMS. COLCHONES DE ESPUMA DE 1 PLAZA, DENSIDAD 15 CMS. $ 27.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.078.000 $ 3.078.000

Total Neto	$ 3.078.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 584.820
TOTAL OC	$ 3.662.820