1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2404-3348-OC07 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 11-12-2007 Nombre de la Orden de Compra OC Generada desde la Adquisición 2404-2241-CO07 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas NP 728 DIRECCION DE ASEO Y ORNATO Proveniente de Licitación 2404-2241-CO07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IMUNI_IQUIQUE ADQUISICIONES Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE IQUIQUE R.U.T. 69.010.300-1 Dirección de Unidad de Compra Arturo Prat S/Nº Edificio Ex Aduana 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE IQUIQUE R.U.T. 69.010.300-1 Dirección de Facturación Anibal Pinto # 50 Ex Edificio Aduana Comuna -1 Impuesto 2280 Dirección de Envío de la Factura Anibal Pinto # 50 Ex Edificio Aduana 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social SOC COMERCIAL E INDUSTRIAL GONZALEZ Y CO R.U.T. 78.054.580-1 Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 23171509 Soldadura 6011 5 kilogramo Soldadura 6011 KILOS DE SOLDADURA 6011 3/32 $ 1.180,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.900 $ 5.900 49161703 Discos 10 Unidad Discos DISCOS DE CORTE DE 7" $ 610,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.100 $ 6.100

Total Neto	$ 12.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 2.280
TOTAL OC	$ 14.280