1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2404-340-SE10 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 09-02-2010 Nombre de la Orden de Compra MANTENCION DE EQUIPOS MOVILES Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IMUNI_IQUIQUE ADQUISICIONES Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE IQUIQUE R.U.T. 69.010.300-1 Dirección de Unidad de Compra Anibal Pinto # 50 Ex Edificio Aduana 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE IQUIQUE R.U.T. 69.010.300-1 Dirección de Facturación SOTOMAYOR 2054 , Iquique Comuna Iquique Impuesto 712935,86 Dirección de Envío de la Factura SOTOMAYOR 2054 , Iquique 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Raycom Comunicaciones Zofri Razón Social FERNANDO GABRIEL PIAZZETTA LONGUEIRA R.U.T. 14.638.238-k Sucursal Raycom Comunicaciones Zofri Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total Comunicaciones bilaterales por radio 1 Unidad MANTENCION REPETIDOR ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE IQUIQUE VALOR 5UF+IVA MANTENCION REPETIDOR ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE IQUIQUE VALOR 5UF+IVA $ 104.731,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 104.731 $ 104.731 Comunicaciones bilaterales por radio 30 Unidad MANTENCION DE ESTACION BASE VALOR 2UF+IVA MANTENCION DE ESTACION BASE VALOR 2UF+IVA $ 41.893,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.256.790 $ 1.256.790 Comunicaciones bilaterales por radio 77 Unidad MANTENCION DE RADIOS HANDY IMI VALOR 1.5 UF + IVA MANTENCION DE RADIOS HANDY IMI VALOR 1.5 UF + IVA $ 31.049,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.390.773 $ 2.390.773

Total Neto	$ 3.752.294
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 712.936
TOTAL OC	$ 4.465.230