1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2404-348-SE09 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 16-02-2009 Nombre de la Orden de Compra SERVICIOS DE SEGURIDAD Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos Proveniente de Licitación 2404-12571-L108 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IMUNI_IQUIQUE ADQUISICIONES Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE IQUIQUE R.U.T. 69.010.300-1 Dirección de Unidad de Compra Arturo Prat S/Nº Edificio Ex Aduana 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE IQUIQUE R.U.T. 69.010.300-1 Dirección de Facturación Anibal Pinto # 50 Ex Edificio Aduana Comuna Iquique Impuesto 756424,2 Dirección de Envío de la Factura Anibal Pinto # 50 Ex Edificio Aduana 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor 520013172 Razón Social SERVICIOS DE SEGURIDAD JORGE RIVAS E.I.R.L. R.U.T. 52.001.317-2 Sucursal 520013172 Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total Guardias de seguridad 1 Mes SERVICIO DE SEGURIDAD MES DE ENERO EN PARQUE DEL SECTOR COSTERO, DESDE EL 1º AL 31 DE ENERO 2009 SERVICIO DE SEGURIDAD MES DE ENERO EN PARQUE DEL SECTOR COSTERO, DESDE EL 1º AL 31 DE ENERO 2009 $ 3.981.180,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.981.180 $ 3.981.180

Total Neto	$ 3.981.180
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 756.424
TOTAL OC	$ 4.737.604