1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2404-364-AG26 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 31-03-2026 Nombre de la Orden de Compra PAC:19-044-2026. SERV.ARREGLO OFICINA, T.BUSES NP. N° 33, D.TRANSITO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IMUNI_IQUIQUE ADQUISICIONES Razón Social I MUNICIPALIDAD DE IQUIQUE R.U.T. 69.010.300-1 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 1921 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE IQUIQUE R.U.T. 69.010.300-1 Dirección de Facturación SOTOMAYOR 2054 , Iquique Comuna Iquique Impuesto 885400 Dirección de Envío de la Factura SOTOMAYOR 2054 , Iquique 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Ingeniería y Servicios Norte Grande Razón Social INGENIERIA Y SERVICIOS NORTE GRANDE SPA R.U.T. 77.938.039-4 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Ingeniería y Servicios Norte Grande Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30222005 Edificio del área de servicios 3 Unidad ADQ. E INSTALACION DE VENTANAS DE ALUMINIO DE 1,35 X 1,40 MTS APROX.   $ 320.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 960.000 $ 960.000 30222005 Edificio del área de servicios 8 Unidad ADQ. E INSTALACION FOCOS PLAFON PARA OFICINA DE 3000 K   $ 50.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 400.000 $ 400.000 30222005 Edificio del área de servicios 1 Unidad ADQ. E INSTALACION DE 21M2 DE CIELO EN VULCANITA DE 10MM ( CIELO LISO CON CINTA AMERICANA YESO Y PASTA)   $ 1.100.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.100.000 $ 1.100.000 30222005 Edificio del área de servicios 1 Unidad CAMBIO DE CRECHAS EN OFICINA DE 21M2   $ 500.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 500.000 $ 500.000 30222005 Edificio del área de servicios 1 Unidad ADQ. E INSTALACION DE 21M2 DE PISO FLOTANTE ALTO TRAFICO DISEÑO A DEFINIR   $ 500.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 500.000 $ 500.000 30222005 Edificio del área de servicios 1 Unidad ADQ. E INSTALACION DE 27M2 LINEALES DE JUNQUILLOS Y GUARDAPOLVOS DE LAS 2 OFICINAS   $ 100.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 100.000 $ 100.000 30222005 Edificio del área de servicios 1 Unidad PINTAR OFICINAS DE COLOR BLANCA SANITIZADA AL AGUA 80M2 APROX. ( PARED Y CIELO)   $ 800.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 800.000 $ 800.000 30222005 Edificio del área de servicios 1 Unidad PUERTA CON CHAPA ELECTRICA Y CON 3 PUNTOS DE APERTURA SE ADJUNTA NOTA DE PEDIDO CON LA DESCRIPCION DE LO SOLICITADO SE ADJUNTA CRITERIOS DE EVALUACION PARA SU ADJUDICACION EL PROVEEDOR DEBE INICIAR EL SERVICIO DENTRO PLAZO MAXIMO 5 DIAS UNA VEZ ACEPTADA LA ORDEN DE COMPRA   $ 300.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 300.000 $ 300.000

Total Neto	$ 4.660.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 885.400
TOTAL OC	$ 5.545.400

7 .- Datos cotizaciones

1.- R.U.T del cotizante 7.190.462-8 Ver adjunto