1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2404-368-OC07 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 19-02-2007 Nombre de la Orden de Compra OC Generada desde la Adquisición 2404-276-CO07 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas NP/11 DPTO. ADM.MUNICIPAL Proveniente de Licitación 2404-276-CO07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IMUNI_IQUIQUE ADQUISICIONES Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE IQUIQUE R.U.T. 69.010.300-1 Dirección de Unidad de Compra Arturo Prat S/Nº Edificio Ex Aduana 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE IQUIQUE R.U.T. 69.010.300-1 Dirección de Facturación Anibal Pinto # 50 Ex Edificio Aduana Comuna -1 Impuesto 100867,2 Dirección de Envío de la Factura Anibal Pinto # 50 Ex Edificio Aduana 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social DISTRIBUIDORA DEL PACIFICO S A R.U.T. 79.670.700-3 Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 47131803 6087 Limp Polvo 500g Klenzo Caja x 20 uds. $ 336 40 Caja 6087 Limp Polvo 500g Klenzo Caja x 20 uds. $ 336 PUREX CLORO 475 GR. $ 6.720,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 268.800 $ 268.800 14111703 7448 Toall ppel 1u Nova Clasi Pack x 24 uds. $ 182 60 Paquete 7448 Toall ppel 1u Nova Clasi Pack x 24 uds. $ 182 TOLLA PAPEL 24 UNIDADES $ 4.368,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 262.080 $ 262.080

Total Neto	$ 530.880
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 100.867
TOTAL OC	$ 631.747