1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2404-375-SE09 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 18-02-2009 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2404-237-L109 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2404-237-L109 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IMUNI_IQUIQUE ADQUISICIONES Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE IQUIQUE R.U.T. 69.010.300-1 Dirección de Unidad de Compra Arturo Prat S/Nº Edificio Ex Aduana 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE IQUIQUE R.U.T. 69.010.300-1 Dirección de Facturación Serrano #134 Comuna Iquique Impuesto 57114 Dirección de Envío de la Factura Serrano #134 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Graphics Concepts S.A. Razón Social Graphics Concepts S.A. R.U.T. 76.026.052-5 Sucursal Graphics Concepts S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 80141618 Agencias de marketing de ventas, incluidas las impresiones 600 Unidad   CALENDARIOS DE BOLSILLO, TAMAÑO 9X6,3CMS, IMPRESOS A TODO COLOR TIRO Y RETIRO, CARTON DUPLEX TERMOLAMINADO. (3 DISEÑOS DIFERENTES POR TIRO 200 C/DISEÑO) $ 195,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 117.000 $ 117.000 80141618 Agencias de marketing de ventas, incluidas las impresiones 600 Unidad   CALENDARIOS DE PARED, TAMAÑO 54X37 CMS, IMPRESOS A TODO COLOR SOLO POR TIRO, PAPEL COUCHE DE 250 A 270 GRAMOS TODOS LOS DISEÑOS DEBEN SER PROPORCIONADOS POR EL PROVEEDOR $ 306,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 183.600 $ 183.600

Total Neto	$ 300.600
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 57.114
TOTAL OC	$ 357.714