1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2404-379-OC08 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 05-02-2008 Nombre de la Orden de Compra OC Generada desde la Adquisición 2404-232-CO08 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas NP 88 DIRECCION DE ASEO Y ORNATO. OCI 378 Proveniente de Licitación 2404-232-CO08 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IMUNI_IQUIQUE ADQUISICIONES Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE IQUIQUE R.U.T. 69.010.300-1 Dirección de Unidad de Compra Arturo Prat S/Nº Edificio Ex Aduana 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE IQUIQUE R.U.T. 69.010.300-1 Dirección de Facturación Anibal Pinto # 50 Ex Edificio Aduana Comuna -1 Impuesto 3403,47 Dirección de Envío de la Factura Anibal Pinto # 50 Ex Edificio Aduana 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social FERRETERIA LONZA Y COMPANIA LIMITADA R.U.T. 80.559.400-4 Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 15121802 Lubricantes anticorrosivos 3 Galón Lubricantes anticorrosivos GALONES DE ANTICORROSIVO ROJO ESTRUCTURAL $ 4.215,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.645 $ 12.645 31211906 Rodillos de pintar 4 Unidad Rodillos de pintar RODILLOS DE 7" (CHIPORRO) $ 1.317,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.268 $ 5.268

Total Neto	$ 17.913
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 3.403
TOTAL OC	$ 21.316